1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4474-489-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-06-2015 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y SILVOAGROPECUARIOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 4474-75-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CONTULMO R.U.T. 69.160.600-7 Dirección de Unidad de Compra Nahuelbuta 109 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CONTULMO R.U.T. 69.160.600-7 Dirección de Facturación Nahuelbuta 109 Comuna Contulmo Impuesto 97357,75617 Dirección de Envío de la Factura Nahuelbuta 109 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 08-06-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor agro- ferreteria la economia Razón Social MONICA ELIANA ESPINOZA MUNOZ R.U.T. 15.880.475-1 Sucursal agro- ferreteria la economia Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 10151512 Semillas o almácigos de lechuga 1 Unidad no definida Adquisición de materiales Silvoagropecuarias, Programa Autoconsumo. SEGUN COTIZACIÓN N° 1503 de fecha 26/05/2015.   $ 158.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 158.000 $ 158.000 11121604 Madera de coníferas 1 Unidad no definida Adquisición de materiales de Construcción, Programa Autoconsumo. SEGUN COTIZACIÓN N° 1495, de fecha 26/05/2015.   $ 354.409,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 354.409 $ 354.409

Total Neto	$ 512.409
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 97.358
TOTAL OC	$ 609.767