1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4474-490-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-08-2016 Nombre de la Orden de Compra HERRAMIENTAS Y NYLON Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4474-12-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CONTULMO R.U.T. 69.160.600-7 Dirección de Unidad de Compra Nahuelbuta 109 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CONTULMO R.U.T. 69.160.600-7 Dirección de Facturación Nahuelbuta 109 Comuna Contulmo Impuesto 36131,93273 Dirección de Envío de la Factura Nahuelbuta 109 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor solucenter Razón Social FERRETERIA SOLUCENTER LIMITADA R.U.T. 78.919.390-8 Sucursal solucenter Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27112004 Palas 1 Unidad no definida - 12 POLIETILENO ESTABILIZADO CON PROTECCION UV 2.20 M X 0.20 MM - 03 PALAS PUNTA HUEVO MANGO METALICO - 03 AZADONES N-3 SIN MANGO 2 1/2 - 03 MANGO PARA AZADON 50 - 03 RASTRILLOS RAYUN - 03 BANDEJAS PARA CULTIVO 406 CAV - 01 CARRETILLAS COMPENSADA AZUL 90 LITROS - 03 REGADERAS DE PLASTICO GRANDE - 17 POLIETILENO UV 0.2 X 3 M - 03 HORQUETAS COTIZACION N° 43112   $ 190.168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 190.168 $ 190.168

Total Neto	$ 190.168
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 36.132
TOTAL OC	$ 226.300