1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4474-492-SE26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-06-2026 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS ALIMENTICIOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4474-2-LE26 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CONTULMO R.U.T. 69.160.600-7 Dirección de Unidad de Compra Nahuelbuta 109 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado s-492 del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CONTULMO R.U.T. 69.160.600-7 Dirección de Facturación Nahuelbuta 109 Comuna Contulmo Impuesto 24295,57132 Dirección de Envío de la Factura Nahuelbuta 109 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIALIZADORA PIERIMAR Razón Social COMERCIALIZADORA PIERIMAR SPA R.U.T. 77.881.201-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal COMERCIALIZADORA PIERIMAR Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50181903 Galletas simples saladas 1 Unidad no definida -06 Galleta Cracker - 04 MANI JAPONES - 04 WUESO SOFT CREMA UNTABLE - 06 JUGO NECTAR SABORES- 04 PAN MOLDE BLANCO- 03 ATUN AL AGUA- 01 SABORIZANTE LECHE - 04 GALLETA OBLEA BOCADO - 03 GALLETAS SURTIDAS - 02 QUESO LAMINADO - 03 BEBIDAS 03 LITROS - 03 PAPAS FRITAS RUSTICAS.   $ 127.871,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 127.871 $ 127.871

Total Neto	$ 127.871
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 24.296
TOTAL OC	$ 152.167