1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4474-528-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-09-2017 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS ALIMENTICIOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4474-10-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CONTULMO R.U.T. 69.160.600-7 Dirección de Unidad de Compra Nahuelbuta 109 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CONTULMO R.U.T. 69.160.600-7 Dirección de Facturación Nahuelbuta 109 Comuna Contulmo Impuesto 31891,2587 Dirección de Envío de la Factura Nahuelbuta 109 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CECINAS LANALHUE NEFTALI NEIRA EIRL Razón Social CECINAS LANALHUE NEFTALI NEIRA EIRL R.U.T. 76.402.954-2 Sucursal CECINAS LANALHUE NEFTALI NEIRA EIRL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50161814 Dulces con azúcar o sustitutos 1 Unidad no definida - 100 VASOS PLASTICOS - 09 KUCHENES VARIADOS SABORES - 06 PACK DE BEBIDAS - 03 BOLSAS DE PAPAS FRITAS - 100 UNIDADES DE EMPANADAS COCKTEL - 03 JUGOS ANDINA - 50 VASOS PLUMAVIT - 01 TARRO DE CAFE TRADICION 170 GRAMOS - 02 KILOS DE AZUCAR IANSA - 04 PACK DE GALLETAS TRITON - 03 KILOS DE QUESOS TAMBO - 01 CAJA DE TE DE 20 BOLSITAS - 02 GALLETAS   $ 167.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 167.849 $ 167.849

Total Neto	$ 167.849
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 31.891
TOTAL OC	$ 199.740