1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4474-534-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-09-2016 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4474-12-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CONTULMO R.U.T. 69.160.600-7 Dirección de Unidad de Compra Nahuelbuta 109 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CONTULMO R.U.T. 69.160.600-7 Dirección de Facturación Nahuelbuta 109 Comuna Contulmo Impuesto 17518,319314 Dirección de Envío de la Factura Nahuelbuta 109 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor luis dominguez salgado Razón Social LUIS CARLOS DOMINGUEZ SALGADO R.U.T. 8.281.955-k Sucursal luis dominguez salgado Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211501 Pinturas al esmalte 1 Unidad no definida - 03 GALON ESMALTE AL AGUA BLANCO - 01 GALÓN ESMALTE AL AGUA VERDE TREBOL - 01 GALÓN ESMALTE AL AGUA ROJO COLONIAL - 03 BROCHAS DE 2 PULGADAS - 04 BROCHAS DE 3 PULGADAS - 03 DILUYENTE DE 1 LITRO - 03 ESCOBILLA DE ACERO COTIZACION N° 1211224   $ 92.202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 92.202 $ 92.202

Total Neto	$ 92.202
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.518
TOTAL OC	$ 109.720