1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4474-537-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-09-2018 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS ALIMENTICIOS, TALLER DE NUTRICIÓN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4474-10-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CONTULMO R.U.T. 69.160.600-7 Dirección de Unidad de Compra Nahuelbuta 109 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CONTULMO R.U.T. 69.160.600-7 Dirección de Facturación Nahuelbuta 109 Comuna Contulmo Impuesto 10320,67213 Dirección de Envío de la Factura Nahuelbuta 109 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 04-09-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CECINAS LANALHUE NEFTALI NEIRA EIRL Razón Social CECINAS LANALHUE NEFTALI NEIRA EIRL R.U.T. 76.402.954-2 Sucursal CECINAS LANALHUE NEFTALI NEIRA EIRL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50181901 Pan fresco 1 Unidad no definida SEGÚN COTIZACIÓN N°84 04 PAN DE MOLDE INTEGRAL 06 LITROS NECTAR 04 BOLSAS DE YOGURTH 40 LÁMINAS DE JAMÓN SANDWICH 40 LÁMINAS DE QUESO 01 BOLSAS PALOS BROCHETAS 01 KG DE NARANJAS 01 KG DE KIWI 02 PIÑAS 01 KG PLATANOS 01 KG DE UVA 05 GALLETAS SURTIDAS 40 CUCHARITAS 03 PAQUETES DE SERVILLETAS SEGÚN COTIZACIÓN N°84 $ 54.319,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.319 $ 54.319

Total Neto	$ 54.319
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.321
TOTAL OC	$ 64.640