1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4474-552-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-09-2021 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DE ALIMENTACIÓN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4474-24-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CONTULMO R.U.T. 69.160.600-7 Dirección de Unidad de Compra Nahuelbuta 109 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado s-552 del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CONTULMO R.U.T. 69.160.600-7 Dirección de Facturación Nahuelbuta 109 Comuna Contulmo Impuesto 7441,93273 Dirección de Envío de la Factura Nahuelbuta 109 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 10-09-2021 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RODRIGO Razón Social OSCAR RODRIGO NEIRA ARELLANO R.U.T. 14.073.367-9 Sucursal RODRIGO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50182001 Tartas, empanadas o pastas frescas 1 Unidad no definida 02 KUCHEN 04 PQTE GALLETAS 01 TARRO DE CAFÉ 01 KG DE AZUCAR 01 ENDULZANTE 01 PQTE DE SERVILLETA 01 CAJA DE TÉ (100) 02 JUGOS DE 1.5 LTS 02 KUCHEN 04 PQTE GALLETAS 01 TARRO DE CAFÉ 01 KG DE AZUCAR 01 ENDULZANTE 01 PQTE DE SERVILLETA 01 CAJA DE TÉ (100) 02 JUGOS DE 1.5 LTS $ 39.168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.168 $ 39.168

Total Neto	$ 39.168
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.442
TOTAL OC	$ 46.610