1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4474-568-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-08-2015 Nombre de la Orden de Compra PARES DE ZAPATOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 4474-75-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CONTULMO R.U.T. 69.160.600-7 Dirección de Unidad de Compra Nahuelbuta 109 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CONTULMO R.U.T. 69.160.600-7 Dirección de Facturación Nahuelbuta 109 Comuna Contulmo Impuesto 9244,69738 Dirección de Envío de la Factura Nahuelbuta 109 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 12-08-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor agro- ferreteria la economia Razón Social MONICA ELIANA ESPINOZA MUNOZ R.U.T. 15.880.475-1 Sucursal agro- ferreteria la economia Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53111601 Zapatos de hombre 2 Unidad no definida Adquisición de 02 pares de zapatos de seguridad N° 41 y 42.-   $ 24.328,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.656 $ 48.656

Total Neto	$ 48.656
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.245
TOTAL OC	$ 57.901