1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4474-58-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-01-2020 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERIA, TAIÑ KIMUN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4474-28-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CONTULMO R.U.T. 69.160.600-7 Dirección de Unidad de Compra Nahuelbuta 109 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CONTULMO R.U.T. 69.160.600-7 Dirección de Facturación Nahuelbuta 109 Comuna Contulmo Impuesto 64333,36134445 Dirección de Envío de la Factura Nahuelbuta 109 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 21-01-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CEFEMAT Razón Social GARDY HUGO AGUAYO TAPIA R.U.T. 10.568.142-9 Sucursal CEFEMAT Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27111801 Cintas métricas 1 Unidad no definida SEGÚN COTIZACIÓN 17 HUINCHAS DE MEDIR 17 SOPLETE GAS 27 LÁPIZ CARPINTERO 01 LÁPIZ BICOLOR CARPINTERO SEGÚN COTIZACIÓN 17 HUINCHAS DE MEDIR 17 SOPLETE GAS 27 LÁPIZ CARPINTERO 01 LÁPIZ BICOLOR CARPINTERO $ 338.597,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 338.597 $ 338.597

Total Neto	$ 338.597
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 64.333
TOTAL OC	$ 402.930