1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4474-583-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-07-2019 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES ELECTRICOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4474-28-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CONTULMO R.U.T. 69.160.600-7 Dirección de Unidad de Compra Nahuelbuta 109 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CONTULMO R.U.T. 69.160.600-7 Dirección de Facturación Nahuelbuta 109 Comuna Contulmo Impuesto 15231,93273 Dirección de Envío de la Factura Nahuelbuta 109 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 15-07-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ricardo Sperberg Razón Social RICARDO SERGIO SPERBERG KLIEBS R.U.T. 6.713.327-7 Sucursal Ricardo Sperberg Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26121524 Alambre aislado o forrado 1 Unidad no definida 100 MTS. DE CABLE EVA 1.5 ROJO 100 MTS. DE CABLE EVA 1.5 BLANCO 06 ENCHUFES TRIPLES EMBUTIDOS 50 MTS. DE CABLE EVA 2.5 ROJO 50 MTS. DE CABLE EVA 2.5 BLANCO 50 MTS. DE CABLE EVA 2.5 VERDE   $ 80.168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.168 $ 80.168

Total Neto	$ 80.168
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.232
TOTAL OC	$ 95.400