1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4474-594-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-09-2018 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DE ALIMENTOS, CHILE CRECE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4474-10-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CONTULMO R.U.T. 69.160.600-7 Dirección de Unidad de Compra Nahuelbuta 109 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CONTULMO R.U.T. 69.160.600-7 Dirección de Facturación Nahuelbuta 109 Comuna Contulmo Impuesto 13809,32768 Dirección de Envío de la Factura Nahuelbuta 109 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 26-09-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CECINAS LANALHUE NEFTALI NEIRA EIRL Razón Social CECINAS LANALHUE NEFTALI NEIRA EIRL R.U.T. 76.402.954-2 Sucursal CECINAS LANALHUE NEFTALI NEIRA EIRL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50161814 Dulces con azúcar o sustitutos 1 Unidad no definida SEGÚN COTIZACIÓN 01 TÉ 100 BOLSITAS 01 CAFÉ 170 GRS 01 ENDULZANTE 01 KG DE AZUCAR 03 SERVILLETAS 15 GALLETAS SURTIDAS 10 BOLSAS DE FRUTOS SECOS 10 QUEQUES 08 NECTAR 1.1/2 200 VASOS PLUMAVIT 50 CUCHARAS CHICAS 20 PLATOS PLASTICOS SEGÚN COTIZACIÓN $ 72.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 72.681 $ 72.681

Total Neto	$ 72.681
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.809
TOTAL OC	$ 86.490