1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4474-595-AG20 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 30-06-2020 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES VARIOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CONTULMO R.U.T. 69.160.600-7 Dirección de Unidad de Compra Nahuelbuta 109 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CONTULMO R.U.T. 69.160.600-7 Dirección de Facturación Nahuelbuta 109 Comuna Contulmo Impuesto 184611,34445 Dirección de Envío de la Factura Nahuelbuta 109 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-06-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor maryowil Razón Social LINO ALARCON ESCALONA R.U.T. 4.278.170-3 Sucursal maryowil Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11151701 Hilo de lana 1 Unidad no definida 200 PALILLOS DE LANA 444 OVILLOS DE LANA 30 HILOS DE BORDAR 100 METROS DE POLAR 100 METROS DE BIOSTRECH 15 ROLLOS DE CINTA PARA BORDAR   $ 971.639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 971.639 $ 971.639

Total Neto	$ 971.639
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 184.611
TOTAL OC	$ 1.156.250