1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4474-595-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-07-2019 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS ALIMENTICIOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4474-10-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CONTULMO R.U.T. 69.160.600-7 Dirección de Unidad de Compra Nahuelbuta 109 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CONTULMO R.U.T. 69.160.600-7 Dirección de Facturación Nahuelbuta 109 Comuna Contulmo Impuesto 6447,22687 Dirección de Envío de la Factura Nahuelbuta 109 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 17-07-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RODRIGO Razón Social OSCAR RODRIGO NEIRA ARELLANO R.U.T. 14.073.367-9 Sucursal RODRIGO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50181901 Pan fresco 1 Unidad no definida 04 PAN DE MOLDE GRANDE 02 PECHUGAS DE POLLO ENTERA 01 MAYONESA 01 CHOCOLATE AMARGO 01 KILO DE AZUCAR FLOR 01 BANDEJA DE HUEVOS (30 UNIDADES) 01 KILO QUESO (TROZO) 06 YOGURT 02 TARROS DE LECHE CONDENSADA 01 KILO DE LIMONES 05 GALLETAS MCKAY 15 LÁMINAS DE JAMÓN DE PAVO 01 CAJA DE TE 100 BOLSITAS   $ 33.933,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.933 $ 33.933

Total Neto	$ 33.933
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.447
TOTAL OC	$ 40.380