1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4474-635-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-07-2023 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE CONSTRUCCION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4474-20-LP22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CONTULMO R.U.T. 69.160.600-7 Dirección de Unidad de Compra Nahuelbuta 109 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado S-635 del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CONTULMO R.U.T. 69.160.600-7 Dirección de Facturación Nahuelbuta 109 Comuna Contulmo Impuesto 406050,756284 Dirección de Envío de la Factura Nahuelbuta 109 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 07-07-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CEFEMAT Razón Social GARDY HUGO AGUAYO TAPIA R.U.T. 10.568.142-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal CEFEMAT Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11101719 Cinc 1 Unidad no definida SEGÚN COTIZACIÓN ADJUNTA 37 PL DE ZINC 50 FORRO 4 12 KG CLAVO TECHO 20 TABLA CEP. DE 4 40 OLB 8MM 15 CAB. ZINC 50 CM 05 PL. DE ZINC 5V DE 2.5 10 TAB CEP.DE 8 25 PLAC. FIBROC. 5 MM 10 ROLLO PAPEL FIELTRO 10 TAPA GOTERA 05 MANTA CAÑON 10 ESPUMA EXPANSIVA 03 VENTAN $ 2.137.109,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.137.109 $ 2.137.109

Total Neto	$ 2.137.109
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 406.051
TOTAL OC	$ 2.543.160