1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4474-653-SE24 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 25-07-2024 Nombre de la Orden de Compra PRESENTACIÓN ARTÍSTICA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Contratación con titulares de derecho de propiedad intelectual o industrial 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CONTULMO R.U.T. 69.160.600-7 Dirección de Unidad de Compra Nahuelbuta 109 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado S-653 del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CONTULMO R.U.T. 69.160.600-7 Dirección de Facturación Nahuelbuta 109 Comuna Contulmo Impuesto 550000 Dirección de Envío de la Factura Nahuelbuta 109 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 26-07-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LosLucerosdelValle Razón Social OSCAR SANTIAGO INZUNZA SOTO R.U.T. 6.331.326-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal LosLucerosdelValle Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82151704 Servicios de músicos, banda u orquestas 1 Unidad no definida PRESENTACIÓN ARTISTICA "LOS LUCEROS DEL VALLE" DIA VIERNES 26.07.2024 EN FIESTA DEL ESTOFADO AÑO 2024   $ 3.450.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.450.000 $ 3.450.000

Total Neto	$ 3.450.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios (14,5%)  14,5  %	$ 550.000
TOTAL OC	$ 4.000.000