1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4474-658-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-07-2024 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE FERRETERÍA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4474-8-LP24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CONTULMO R.U.T. 69.160.600-7 Dirección de Unidad de Compra Nahuelbuta 109 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado S-658 del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CONTULMO R.U.T. 69.160.600-7 Dirección de Facturación Nahuelbuta 109 Comuna Contulmo Impuesto 32022,18485 Dirección de Envío de la Factura Nahuelbuta 109 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CEFEMAT Razón Social GARDY HUGO AGUAYO TAPIA R.U.T. 10.568.142-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal CEFEMAT Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162301 Perfiles de montaje 1 Unidad no definida 1 PERFIL CUADRADO 40X40X3 - 8 ZINC ONDULADO 0.35MMX3.0 - 2 BAJADA PVC BLANCO - 2 CANALETA PVC BLANCO - 8 GANCHO FIJACIÓN PVC BLANCO - 4 TAPA CANALETA CAFÉ - 5 KILO DE CLAVO CORRIENTE 4" - 1 KILO CLAVO PARA TECHO 2 1/2" - 6 PERNO HEX. 1/2X 6" CON GOLILLA - 1 SOLDADURA 60/11 INDURA.   $ 168.538,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 168.538 $ 168.538

Total Neto	$ 168.538
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 32.022
TOTAL OC	$ 200.560