1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4474-667-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-08-2019 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DE ALIMENTOS TAIÑ KIMUN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4474-9-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CONTULMO R.U.T. 69.160.600-7 Dirección de Unidad de Compra Nahuelbuta 109 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CONTULMO R.U.T. 69.160.600-7 Dirección de Facturación Nahuelbuta 109 Comuna Contulmo Impuesto 23949,5798 Dirección de Envío de la Factura Nahuelbuta 109 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 07-08-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RODRIGO Razón Social OSCAR RODRIGO NEIRA ARELLANO R.U.T. 14.073.367-9 Sucursal RODRIGO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50201706 Café 1 Unidad no definida SEGUN COTIZACION 01 TÉ 100 BOLSITAS 01 CAFÉ 170 GRS 04 KG DE AZUCAR 05 KUCHEN FRUTA 20 GALLETAS SURTIDAS 02 BOLSAS CUCHARAS PLÁSTICAS 35 UNIDADES DE PAN 35 LÁMINAS DE QUESO 35 LÁMINAS DE JAMÓN 05 JUGOS 03 SERVILLETAS GRANDES 05 MERMELADAS SURTIDAS 35 CEREAL BAR 02 MANGA VASOS PLUMAVIT 02 MANGA VASOS PLÁSTICOS 04 PALOS DE BROCHETAS 01 SURTIDO DE FRUTAS 10 FRUTOS SECOS 01 ENDULZANTE 01 MILO SEGÚN COTIZACIÓN $ 126.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 126.050 $ 126.050

Total Neto	$ 126.050
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 23.950
TOTAL OC	$ 150.000