1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4474-678-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-11-2022 Nombre de la Orden de Compra COLACIONES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4474-19-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CONTULMO R.U.T. 69.160.600-7 Dirección de Unidad de Compra Nahuelbuta 109 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CONTULMO R.U.T. 69.160.600-7 Dirección de Facturación Nahuelbuta 109 Comuna Contulmo Impuesto 30687,394 Dirección de Envío de la Factura Nahuelbuta 109 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 10-11-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RODRIGO Razón Social OSCAR RODRIGO NEIRA ARELLANO R.U.T. 14.073.367-9 Sucursal RODRIGO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 93131608 Servicios de suministro de alimentos 1 Unidad no definida 100 PAN 100 LÁMINAS DE QUESO 100 LÁMINAS JAMÓN SANDWICH 1 NESCAFÉ 400 GRS. 1 CAJA TÉ LIPTON 100 BOLSAS 3 KG AZÚCAR 100 VASOS TÉRMICOS 100 JUGOS CAJA 200 ML 1 BOLSA DE CUCHARAS 3 TOALLA PAPEL NOVA XL. 100 PAN 100 LÁMINAS DE QUESO 100 LÁMINAS JAMÓN SANDWICH 1 NESCAFÉ 400 GRS. 1 CAJA TÉ LIPTON 100 BOLSAS 3 KG AZÚCAR 100 VASOS TÉRMICOS 100 JUGOS CAJA 200 ML 1 BOLSA DE CUCHARAS 3 TOALLA PAPEL NOVA XL. $ 161.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 161.513 $ 161.513

Total Neto	$ 161.513
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 30.687
TOTAL OC	$ 192.200