1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4474-681-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-07-2023 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERÍA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4474-20-LP22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CONTULMO R.U.T. 69.160.600-7 Dirección de Unidad de Compra Nahuelbuta 109 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado s-681 del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CONTULMO R.U.T. 69.160.600-7 Dirección de Facturación Nahuelbuta 109 Comuna Contulmo Impuesto 52312,26414 Dirección de Envío de la Factura Nahuelbuta 109 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 18-07-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CEFEMAT Razón Social GARDY HUGO AGUAYO TAPIA R.U.T. 10.568.142-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal CEFEMAT Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31161503 Clavo-tornillo 2 Caja     $ 1.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.362 $ 3.361 31163301 Plancha de relleno 30 Unidad     $ 6.714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 201.420 $ 201.429 30152003 Murallas de fibrocemento 6 Unidad     $ 11.756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.536 $ 70.538

Total Neto	$ 275.328
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 52.312
TOTAL OC	$ 327.640