1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4474-689-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-10-2018 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERÍA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4474-28-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CONTULMO R.U.T. 69.160.600-7 Dirección de Unidad de Compra Nahuelbuta 109 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CONTULMO R.U.T. 69.160.600-7 Dirección de Facturación Nahuelbuta 109 Comuna Contulmo Impuesto 10996,05031 Dirección de Envío de la Factura Nahuelbuta 109 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 11-10-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ricardo Sperberg Razón Social RICARDO SERGIO SPERBERG KLIEBS R.U.T. 6.713.327-7 Sucursal Ricardo Sperberg Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31231313 Tubería de plástico 1 Unidad no definida 02 Tiras de PVC DE 1/2 06 Flexibles HI HI 50 CM 10 Terminales PVC HE 01 Vinilit 240 cc 02 Tiras de PVC 40 10 Codos PVC 40 03 Cholguán 05 Reducción PVC 75-50 06 Tapas PVC 50 03 Te PVC 75 02 Lijas de Fierro 100 04 Unión PVC 75 02 Gas Butano 190 30 Pernos 5/16 x 1 1/2 30 Pernos 5/16 x 2 1/2 02 Sierras Fierro 03 Teflón   $ 57.874,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.874 $ 57.874

Total Neto	$ 57.874
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.996
TOTAL OC	$ 68.870