1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4474-698-SE21 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 29-11-2021 Nombre de la Orden de Compra ARTICULOS DE ASEO PARA SANITIZAR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4474-24-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CONTULMO R.U.T. 69.160.600-7 Dirección de Unidad de Compra Nahuelbuta 109 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CONTULMO R.U.T. 69.160.600-7 Dirección de Facturación Nahuelbuta 109 Comuna Contulmo Impuesto 19542,83 Dirección de Envío de la Factura Nahuelbuta 109 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 09-11-2021 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PATRICIA AYDEE THIELE SPERBERG Razón Social PATRICIA AYDEE THIELE SPERBERG R.U.T. 9.412.596-0 Sucursal PATRICIA AYDEE THIELE SPERBERG Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42312311 Kits desinfectantes 1 Unidad no definida 24 ALCOHOL GEL INDIVIDUAL SPRAY. 12 TOALLITAS HÚMEDAS DESINFECTANTES CLOROX   $ 102.857,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 102.857 $ 102.857

Total Neto	$ 102.857
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 19.543
TOTAL OC	$ 122.400