1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4474-7-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-01-2018 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS ALIMENTICIOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4474-10-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CONTULMO R.U.T. 69.160.600-7 Dirección de Unidad de Compra Nahuelbuta 109 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CONTULMO R.U.T. 69.160.600-7 Dirección de Facturación Nahuelbuta 109 Comuna Contulmo Impuesto 22209,24364 Dirección de Envío de la Factura Nahuelbuta 109 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CECINAS LANALHUE NEFTALI NEIRA EIRL Razón Social CECINAS LANALHUE NEFTALI NEIRA EIRL R.U.T. 76.402.954-2 Sucursal CECINAS LANALHUE NEFTALI NEIRA EIRL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50171551 Sal de cocina o de mesa 1 Unidad no definida - 09 BEBIDAS DE 3 LITROS - 03 BOTELLAS DE JUGO - 05 PAQUETES DE SERVILLETAS - 03 ROLLO TOALLA NOVA - 60 VASOS PLASTICOS TRANSPARENTES - 01 LITRO DE ACEITE MIRAFLORES - 01 KILO DE SAL - 08 CHULETON DE CERDO - 04 KILOS DE LONGANIZAS - 04 KUCHENES - 10 PULPA AHUMADA   $ 116.891,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 116.891 $ 116.891

Total Neto	$ 116.891
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 22.209
TOTAL OC	$ 139.100