1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4474-708-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-08-2024 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4474-8-LP24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CONTULMO R.U.T. 69.160.600-7 Dirección de Unidad de Compra Nahuelbuta 109 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado s-708 del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CONTULMO R.U.T. 69.160.600-7 Dirección de Facturación Nahuelbuta 109 Comuna Contulmo Impuesto 23853,78142 Dirección de Envío de la Factura Nahuelbuta 109 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CEFEMAT Razón Social GARDY HUGO AGUAYO TAPIA R.U.T. 10.568.142-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal CEFEMAT Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31231313 Tubería de plástico 1 Unidad no definida - 2 MT. DE CAÑERÍA PVC 50 SANITARIO - 2 CODO 90° GRIS 50MM - 1 REDUCCIÓN 110X50MM SANITARIO - 1 TEE PVC GRIS 110 MM - 7 FIBROCEMENTO 6MM INTERNIRT - 1 VENTANA ALUMININIO 60X60 CORREDERA.   $ 125.546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 125.546 $ 125.546

Total Neto	$ 125.546
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 23.854
TOTAL OC	$ 149.400