1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4474-709-AG21 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 11-11-2021 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4474-365-COT21 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CONTULMO R.U.T. 69.160.600-7 Dirección de Unidad de Compra Nahuelbuta 109 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CONTULMO R.U.T. 69.160.600-7 Dirección de Facturación Nahuelbuta 109 Comuna Contulmo Impuesto 39083,76 Dirección de Envío de la Factura Nahuelbuta 109 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 15-11-2021 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Carlos Razón Social CARLOS SEGUNDO ARRIAGADA NAVARRO R.U.T. 8.804.926-8 Sucursal Carlos Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 70141702 Servicios de fertilizantes 12 Saco COMPRA DE FERTILIZANTE PARA UNIDADES DEMOSTRATIVAS EN PAPAS DE CONSUMO A USUARIOS DEL PROGRAMA PDTI, DEL SECTOR VALLE EN LA COMUNIDAD ANTORIO LEVIQUEO: 12 SACOS DE MEZCLA 11/30/14 POR 25 KILOS. OFEFENTE DEBE ADJUNTAR COTIZACIÓN Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS PRODUCTOS, DESPACHO DEBE SER DIRECTO   $ 17.142,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 205.704 $ 205.704

Total Neto	$ 205.704
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 39.084
TOTAL OC	$ 244.788