1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4474-715-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-08-2019 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS ALIMENTICIOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4474-9-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CONTULMO R.U.T. 69.160.600-7 Dirección de Unidad de Compra Nahuelbuta 109 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CONTULMO R.U.T. 69.160.600-7 Dirección de Facturación Nahuelbuta 109 Comuna Contulmo Impuesto 12350 Dirección de Envío de la Factura Nahuelbuta 109 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 26-08-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RODRIGO Razón Social OSCAR RODRIGO NEIRA ARELLANO R.U.T. 14.073.367-9 Sucursal RODRIGO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52121602 Servilletas 1 Unidad no definida 01 ENDULZANTE 02 PAQUETES DE SERVILLETAS 02 TARROS DE CAFE GRANDE NESCAFE 02 KILOS AZUCAR 01 CAJA DE TE DE 100 BOLSITAS 02 MANGAS DE VASOS DE PLUMAVIT 01 BOLSA DE CUCHARAS PLASTICAS 20 LAMINAS DE JAMON DE PAVO 20 LAMINAS DE QUESO 20 PANES 04 MARRAQUETAS 02 BEBIDAS DE 3 LITROS 02 JUGOS 03 KILOS DE CARNE POSTA 01 KILO DE LONGANIZA 05 KILOS DE PAPAS 03 KILOS DE TOMATES 02 LECHUGAS 02 ROLLOS DE TOALLA NOVA   $ 65.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.000 $ 65.000

Total Neto	$ 65.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.350
TOTAL OC	$ 77.350