1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4474-717-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-08-2019 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS ALIMENTICIOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4474-9-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CONTULMO R.U.T. 69.160.600-7 Dirección de Unidad de Compra Nahuelbuta 109 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CONTULMO R.U.T. 69.160.600-7 Dirección de Facturación Nahuelbuta 109 Comuna Contulmo Impuesto 23949,5798 Dirección de Envío de la Factura Nahuelbuta 109 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 22-08-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RODRIGO Razón Social OSCAR RODRIGO NEIRA ARELLANO R.U.T. 14.073.367-9 Sucursal RODRIGO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50192303 Postres, helados o yogurt congelado 1 Unidad no definida 08 BOLSAS DE YOGURT 01 AVENA 35 BARRAS DE CEREAL 05 KUCHENES 25 GALLETAS MACKAY 01 FRUTAS MIXTAS 40 PANES 40 LAMINAS DE QUESO 40 JAMÓN 08 JUGOS ENVASADOS 03 PAQUETES DE SERVILLETAS 02 MANGAS DE VASOS PLUMAVIT 01 MANGA DE VASOS DESECHABLES 02 CEREALES 01 CAJA DE TE DE HIERBAS 01 FRUTOS SECOS   $ 126.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 126.050 $ 126.050

Total Neto	$ 126.050
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 23.950
TOTAL OC	$ 150.000