1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4474-723-CM16 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 21-12-2016 Nombre de la Orden de Compra POLERAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CONTULMO R.U.T. 69.160.600-7 Dirección de Unidad de Compra Nahuelbuta 109 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CONTULMO R.U.T. 69.160.600-7 Dirección de Facturación Nahuelbuta 109 Comuna Contulmo Impuesto 102378,65 Dirección de Envío de la Factura Nahuelbuta 109 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 23-12-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PROOFFICE LTDA Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE LTDA R.U.T. 76.424.515-6 Sucursal PROOFFICE LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53102900 2239-17-lp14 VESTUARIO DEPORTIVO DAGOWAY POLERA DE CORRIDA AMAR 101   (1315176) VESTUARIO DEPORTIVO DAGOWAY POLERA DE CORRIDA AMARILLA TALLA XL UNIDAD 1341251 (1315176) VESTUARIO DEPORTIVO DAGOWAY POLERA DE CORRIDA AMARILLA TALLA XL UNIDAD; Código: ;Región : VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 5.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 555.500 $ 555.500

Total Neto	$ 555.500
Descuento	$ 16.665
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 102.379
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 641.214