1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4474-723-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-11-2022 Nombre de la Orden de Compra ALIMENTOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4474-19-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CONTULMO R.U.T. 69.160.600-7 Dirección de Unidad de Compra Nahuelbuta 109 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CONTULMO R.U.T. 69.160.600-7 Dirección de Facturación Nahuelbuta 109 Comuna Contulmo Impuesto 62752,687 Dirección de Envío de la Factura Nahuelbuta 109 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 22-11-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RODRIGO Razón Social OSCAR RODRIGO NEIRA ARELLANO R.U.T. 14.073.367-9 Sucursal RODRIGO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 93131608 Servicios de suministro de alimentos 1 Unidad no definida 400 JUGOS 200 CC 50 LECHES CHOCOLATES 50 LECHES FRUTILLA 111 YOGURT PROTEIN 111 YOGURT ESPECIES 222 BARRAS DE CEREAL 111 BARRAS DE CHOCOLATE 50 MANZANAS 50 NARANJAS 400 JUGOS 200 CC 50 LECHES CHOCOLATES 50 LECHES FRUTILLA 111 YOGURT PROTEIN 111 YOGURT ESPECIES 222 BARRAS DE CEREAL 111 BARRAS DE CHOCOLATE 50 MANZANAS 50 NARANJAS $ 330.277,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 330.277 $ 330.277

Total Neto	$ 330.277
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 62.753
TOTAL OC	$ 393.030