1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4474-74-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-01-2019 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS ALIMENTICIOS, PDTI Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4474-10-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CONTULMO R.U.T. 69.160.600-7 Dirección de Unidad de Compra Nahuelbuta 109 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CONTULMO R.U.T. 69.160.600-7 Dirección de Facturación Nahuelbuta 109 Comuna Contulmo Impuesto 15639,07556 Dirección de Envío de la Factura Nahuelbuta 109 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-01-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RODRIGO Razón Social OSCAR RODRIGO NEIRA ARELLANO R.U.T. 14.073.367-9 Sucursal RODRIGO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50111510 Carne de ave o carne fresca 1 Unidad no definida SEGUN COTIZACION 07 KG CARNE 02 KG LONGANIZAS 05 KG TOMATES 05 BEBIDAS 45 PANES 45 LAMINAS DE QUESO 50 VASOS PLASTICOS 02 TOALLA NOVA 01 CAJA DE TE SEGUN COTIZACION 07 KG CARNE 02 KG LONGANIZAS 05 KG TOMATES 05 BEBIDAS 45 PANES 45 LAMINAS DE QUESO 50 VASOS PLASTICOS 02 TOALLA NOVA 01 CAJA DE TE $ 82.311,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 82.311 $ 82.311

Total Neto	$ 82.311
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.639
TOTAL OC	$ 97.950