1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4474-741-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-10-2018 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS ALIMENTICIOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4474-10-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CONTULMO R.U.T. 69.160.600-7 Dirección de Unidad de Compra Nahuelbuta 109 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CONTULMO R.U.T. 69.160.600-7 Dirección de Facturación Nahuelbuta 109 Comuna Contulmo Impuesto 10593,69757 Dirección de Envío de la Factura Nahuelbuta 109 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 25-10-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RODRIGO Razón Social OSCAR RODRIGO NEIRA ARELLANO R.U.T. 14.073.367-9 Sucursal RODRIGO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50161509 Productos de edulcorantes o azúcares naturales 1 Unidad no definida 02 kilos de Tomates 01 Kilo de Cebollas 04 Kilos de Longaniza 01 Toalla Nova 01 Paquete de Servilleta 01 Aceite chico de maravilla 03 Kilos de Azúcar 01 Kilo de Yerba 01 Endulzante Stevia 01 Tarro Café 30 Pan choripan 10 Chancaca 10 Litros de leche entera 03 Kilos de Manteca 20 Potes plásticos   $ 55.756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.756 $ 55.756

Total Neto	$ 55.756
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.594
TOTAL OC	$ 66.350