1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4474-760-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-12-2022 Nombre de la Orden de Compra ALIMENTOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4474-19-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CONTULMO R.U.T. 69.160.600-7 Dirección de Unidad de Compra Nahuelbuta 109 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CONTULMO R.U.T. 69.160.600-7 Dirección de Facturación Nahuelbuta 109 Comuna Contulmo Impuesto 19258,6546 Dirección de Envío de la Factura Nahuelbuta 109 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 02-12-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RODRIGO Razón Social OSCAR RODRIGO NEIRA ARELLANO R.U.T. 14.073.367-9 Sucursal RODRIGO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 93131608 Servicios de suministro de alimentos 1 Unidad no definida 1 CAFÉ GRANDE 1 KG. AZÚCAR 1 ENDULZANTE 1 CAJA DE TÉ 3 VASOS PLÁSTICOS 500 CC (MANGA) 2 VASOS PLUMAVIT (MANGA) 2 JUGOS 21 PAN HALLULLA 21 LÁMINAS DE QUESO 20 LÁMINAS DE JAMÓN 1 ROLLO TOALLA NOVA 1 MAYONESA 3 BEBIDAS 3 LT 6 LONGANIZAS KG. 1 CAFÉ GRANDE 1 KG. AZÚCAR 1 ENDULZANTE 1 CAJA DE TÉ 3 VASOS PLÁSTICOS 500 CC (MANGA) 2 VASOS PLUMAVIT (MANGA) 2 JUGOS 21 PAN HALLULLA 21 LÁMINAS DE QUESO 20 LÁMINAS DE JAMÓN 1 ROLLO TOALLA NOVA 1 MAYONESA 3 BEBIDAS 3 LT 6 LONGANIZAS KG $ 101.361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 101.361 $ 101.361

Total Neto	$ 101.361
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 19.259
TOTAL OC	$ 120.620