1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4474-766-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-09-2019 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS ALIMENTICIOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4474-9-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CONTULMO R.U.T. 69.160.600-7 Dirección de Unidad de Compra Nahuelbuta 109 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CONTULMO R.U.T. 69.160.600-7 Dirección de Facturación Nahuelbuta 109 Comuna Contulmo Impuesto 40731,63 Dirección de Envío de la Factura Nahuelbuta 109 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 05-09-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RODRIGO Razón Social OSCAR RODRIGO NEIRA ARELLANO R.U.T. 14.073.367-9 Sucursal RODRIGO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50192801 Empanadas, tartas y pies frescos 1 Unidad no definida 25 EMPANADAS DE HORNO 20 PANES 20 LAMINAS DE QUESO 20 LAMINAS DE JAMON 01 KILO DE ZANAHORIAS 3 JUGOS DE 1.5 LTS. 05 KLS. DE AZUCAR 200 EMPANADAS DE PINO COCTEL 05 KILO DE CARNE 60 CHORIPAN 02 JUGOS 1.5 LTS.   $ 214.377,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 214.377 $ 214.377

Total Neto	$ 214.377
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 40.732
TOTAL OC	$ 255.109