1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4474-772-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-09-2019 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS ALIMENTICIOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4474-9-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CONTULMO R.U.T. 69.160.600-7 Dirección de Unidad de Compra Nahuelbuta 109 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CONTULMO R.U.T. 69.160.600-7 Dirección de Facturación Nahuelbuta 109 Comuna Contulmo Impuesto 79277,88 Dirección de Envío de la Factura Nahuelbuta 109 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 06-09-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RODRIGO Razón Social OSCAR RODRIGO NEIRA ARELLANO R.U.T. 14.073.367-9 Sucursal RODRIGO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50131803 Sucedáneo de Queso 1 Unidad no definida 04 QUESOS CREMA 04 KILOS DE JAMON SANDWICH 05 TARROS DE ESPARRAGOS 02 KILOS DE AZUCAR 01 CREMA 01 KILO DE CHAMPIÑONES LAMINADOS 01 BOLSA DE CAMARONES 01 KILO DE MAYONESA 03 BANDEJAS DE HUEVOS 03 PEPINOS DILL 200 GRS. 02 QUESOS ENTEROS 03 COCO RALLADO 01 LITRO DE CREMA PARA TORTA 03 SALAMES 03 KILOS DE SAL 01 LEVADURA 05 LITROS DE ACEITE 60 PANES DE COMPLETO 04 KILOS DE CARNE 10 JUGOS NECTAR 05 TARROS DE CHOCLOS 05 PAQUETES DE PAPAS FRITAS 04 KUCHENES 05 PECHUGAS 10 ALMENDRAS 10 BOLSAS DE MANI 01 JAMÓN SERRANO 01 JAMÓN PIERNA 10 HARINA PARA ALFAJORES 10 BOLSAS DE TAPAS PARA ALFAJORES 01 PEPINILLOS 200 EMPANADAS DE HORNO PARA COCTEL 01 CIENTO DE DULCES 30 PAQUETES DE SERVILLETAS 05 KILOS DE HARINA 08 TARROS DE PALMITOS 08 GALLETAS DE VINO 01 MANJAR   $ 417.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 417.252 $ 417.252

Total Neto	$ 417.252
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 79.278
TOTAL OC	$ 496.530