1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4474-792-SE23 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 28-08-2023 Nombre de la Orden de Compra CONTRATACIÓN DE MONITOR PARA TALLER DE REPOSTERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Servicios especializados inferiores a 1000 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CONTULMO R.U.T. 69.160.600-7 Dirección de Unidad de Compra Nahuelbuta 109 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado S-792 del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CONTULMO R.U.T. 69.160.600-7 Dirección de Facturación Nahuelbuta 109 Comuna Contulmo Impuesto 260000 Dirección de Envío de la Factura Nahuelbuta 109 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-08-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JENNIFER CAROLINE MOLINA VENEGAS Razón Social JENNIFER CAROLINE MOLINA VENEGAS R.U.T. 17.036.001-K Sucursal JENNIFER CAROLINE MOLINA VENEGAS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 91111603 Servicios de cocina o preparación de comidas 1 Unidad no definida INVITACIÓN SERVICIO ESPECIALIZADO 5390-9-IN23 TALLERES DE REPOSTERÍA BÁSICA $ 1.740.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.740.000 $ 1.740.000

Total Neto	$ 1.740.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios (13%)  13  %	$ 260.000
TOTAL OC	$ 2.000.000