1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4474-823-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-08-2024 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DE ALIMENTACIÓN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4474-10-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CONTULMO R.U.T. 69.160.600-7 Dirección de Unidad de Compra Nahuelbuta 109 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado S-823 del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CONTULMO R.U.T. 69.160.600-7 Dirección de Facturación Nahuelbuta 109 Comuna Contulmo Impuesto 17313,9495 Dirección de Envío de la Factura Nahuelbuta 109 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ROTICENTRO PICHIHUILLINCO Razón Social OSCAR RODRIGO NEIRA ARELLANO R.U.T. 14.073.367-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ROTICENTRO PICHIHUILLINCO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50201706 Café 1 Unidad no definida - 1 CAFÉ 170 GR. - 120 HUEVOS - 8 ACEITE DE 900 CC - 1 CAJA DE TÉ DE 100 BOLSAS - 5 KG. AZÚCAR - 1 KG. LEVADURA SECA - 9 GALLETAS SURTIDAS - 11 JUGO NÉCTAR.   $ 91.126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 91.126 $ 91.126

Total Neto	$ 91.126
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.314
TOTAL OC	$ 108.440