1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4474-824-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-11-2018 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS ALIMENTICIOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4474-10-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CONTULMO R.U.T. 69.160.600-7 Dirección de Unidad de Compra Nahuelbuta 109 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CONTULMO R.U.T. 69.160.600-7 Dirección de Facturación Nahuelbuta 109 Comuna Contulmo Impuesto 16772,68909 Dirección de Envío de la Factura Nahuelbuta 109 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 27-11-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CECINAS LANALHUE NEFTALI NEIRA EIRL Razón Social CECINAS LANALHUE NEFTALI NEIRA EIRL R.U.T. 76.402.954-2 Sucursal CECINAS LANALHUE NEFTALI NEIRA EIRL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50181901 Pan fresco 1 Unidad no definida 02 Kilos de Carne (Lomo Vetado) 02 Kilos de Carne (Sobre Costilla) 10 Kilos de Papas 10 Pepinos 03 Merken 02 Paquetes de Cilantro 05 Kilos de Tomates 01 Kilo de Cebollas 01 Kilo de Limones 05 Kilos de Pan 05 Jugos 08 Bebidas de 3 Litros 01 Vinagre Blanco 04 Rollos de toalla Nova 12 Bolsas de Carbón   $ 88.277,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 88.277 $ 88.277

Total Neto	$ 88.277
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 16.773
TOTAL OC	$ 105.050