1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4474-835-MC18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-11-2018 Nombre de la Orden de Compra INSPECCION DE CALEFONT Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CONTULMO R.U.T. 69.160.600-7 Dirección de Unidad de Compra Nahuelbuta 109 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CONTULMO R.U.T. 69.160.600-7 Dirección de Facturación Nahuelbuta 109 Comuna Contulmo Impuesto 74316,6 Dirección de Envío de la Factura Nahuelbuta 109 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 03-12-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor constructora juan lobos solar EIRL Razón Social CONSTRUCTORA JUAN HERNAN LOBOS SOLAR E I R L R.U.T. 52.004.807-3 Sucursal constructora juan lobos solar EIRL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40101825 Calentadores de agua de uso doméstico 1 Unidad no definida Cierros Provisorios Inspección Visual no destructiva de Calefont Inspección Visual no destructivas de cañerias de gas Revisión de Funcionamiento Desarme y Armado de Calefont Puesta en marcha según inspección Entrega de Informe de Inspección Aseo y Entrega   $ 391.140,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 391.140 $ 391.140

Total Neto	$ 391.140
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 74.317
TOTAL OC	$ 465.457