1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4474-87-SE15 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 27-01-2015 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 4474-75-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CONTULMO R.U.T. 69.160.600-7 Dirección de Unidad de Compra Nahuelbuta 109 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CONTULMO R.U.T. 69.160.600-7 Dirección de Facturación Nahuelbuta 109 Comuna Contulmo Impuesto 7673,4453778 Dirección de Envío de la Factura Nahuelbuta 109 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ricardo Sperberg Razón Social RICARDO SERGIO SPERBERG KLIEBS R.U.T. 6.713.327-7 Sucursal Ricardo Sperberg Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 23171510 Alambre soldador 1 Unidad no definida - 04 kg de alambre = $1.575 = $6.300 - 02 Alicate = $5.490 = $ 10.980 - 30 metros de cable corriente = $490 = 14.700 - 02 cintas aislantes = $1.000 = $2.000 - 01 litro de esmalte = $ 4.690 - 02 Brochas para fierro = $795 = $ 1.590 - 100 remaches = $ 30 = $ 3.000 - 100 Golillas = $ 30 = $ 3.000 - 02 Enchufes = $ 900 = $ 1.800   $ 40.387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.387 $ 40.387

Total Neto	$ 40.387
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.673
TOTAL OC	$ 48.060