1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4474-89-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-02-2018 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4474-14-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CONTULMO R.U.T. 69.160.600-7 Dirección de Unidad de Compra Nahuelbuta 109 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CONTULMO R.U.T. 69.160.600-7 Dirección de Facturación Nahuelbuta 109 Comuna Contulmo Impuesto 75632,768 Dirección de Envío de la Factura Nahuelbuta 109 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor solucenter Razón Social FERRETERIA SOLUCENTER LIMITADA R.U.T. 78.919.390-8 Sucursal solucenter Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27112010 Horquetas 1 Unidad no definida 50 ESCOBILLONES 50 BARRE HOJAS 20 RASTRILLOS 10 HORQUETAS 05 PAQUETES DE BOLSAS DE BASURA 70X90 10 PAQUETES DE BOLSAS DE BASURA DE 80X120 COTIZACION N° 57204   $ 398.067,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 398.067 $ 398.067

Total Neto	$ 398.067
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 75.633
TOTAL OC	$ 473.700