1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4474-894-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-10-2019 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS ALIMENTICIOS, PROGRAMA PDTI Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4474-9-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CONTULMO R.U.T. 69.160.600-7 Dirección de Unidad de Compra Nahuelbuta 109 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CONTULMO R.U.T. 69.160.600-7 Dirección de Facturación Nahuelbuta 109 Comuna Contulmo Impuesto 40969,74788 Dirección de Envío de la Factura Nahuelbuta 109 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 21-10-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RODRIGO Razón Social OSCAR RODRIGO NEIRA ARELLANO R.U.T. 14.073.367-9 Sucursal RODRIGO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50181901 Pan fresco 1 Unidad no definida SEGÚN COTIZACIÓN 180 PANES 180 LÁMINAS DE QUESO 180 LÁMINAS DE JAMÓN 60 BEBIDAS 500 CC 60 GALLETAS 08 QUESOS 02 TARROS DE CAFÉ 04 ROLLOS DE NOVA SEGÚN COTIZACIÓN 180 PANES 180 LÁMINAS DE QUESO 180 LÁMINAS DE JAMÓN 60 BEBIDAS 500 CC 60 GALLETAS 08 QUESOS 02 TARROS DE CAFÉ 04 ROLLOS DE NOVA $ 215.630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 215.630 $ 215.630

Total Neto	$ 215.630
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 40.970
TOTAL OC	$ 256.600