1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4474-935-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-09-2024 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS ALIMENTICIOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4474-10-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CONTULMO R.U.T. 69.160.600-7 Dirección de Unidad de Compra Nahuelbuta 109 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado s-935 del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CONTULMO R.U.T. 69.160.600-7 Dirección de Facturación Nahuelbuta 109 Comuna Contulmo Impuesto 8824,62182 Dirección de Envío de la Factura Nahuelbuta 109 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ROTICENTRO PICHIHUILLINCO Razón Social OSCAR RODRIGO NEIRA ARELLANO R.U.T. 14.073.367-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ROTICENTRO PICHIHUILLINCO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202304 Jugos y néctar envasados 1 Unidad no definida - 1 CAJA DE TÉ 20 BOLSAS - 2 KG. AZÚCAR - 1 KG. QUESO LAMINADO - 1 KG. JAMÓN PAVO COCIDO - 15 BROWNIE - 3 LT. JUGO NÉCTAR - 2 PQTE. TORTILLA TACOS Y FAJITAS - 3 PAN DE MOLDE - 1 TOALLA ABSORBENTE.   $ 46.445,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.445 $ 46.445

Total Neto	$ 46.445
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.825
TOTAL OC	$ 55.270