1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4474-938-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-12-2018 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS ALIMENTICIOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4474-10-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CONTULMO R.U.T. 69.160.600-7 Dirección de Unidad de Compra Nahuelbuta 109 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CONTULMO R.U.T. 69.160.600-7 Dirección de Facturación Nahuelbuta 109 Comuna Contulmo Impuesto 3991,59657 Dirección de Envío de la Factura Nahuelbuta 109 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 17-12-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RODRIGO Razón Social OSCAR RODRIGO NEIRA ARELLANO R.U.T. 14.073.367-9 Sucursal RODRIGO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24121508 Bandejas de huevos 1 Unidad no definida 01 Bandeja de Huevos 02 Jugos 01 Paquete de Maicena 02 Margarina de 125 grs. 02 Crema 03 Patés 01 Mayonesa 01 Kilo de Azúcar 01 Pqtes. Galletas 01 Kg. de Yerba 02 Bolsas de Queques 30 Panes 40 Cucharas Plásticas 40 Vasos (Mixtos: 20 Plumavit, 20 PLásticos)   $ 21.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.008 $ 21.008

Total Neto	$ 21.008
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.992
TOTAL OC	$ 25.000