1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4474-958-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-10-2019 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DE ALIMENTACION, HABITABILIDAD Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4474-9-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CONTULMO R.U.T. 69.160.600-7 Dirección de Unidad de Compra Nahuelbuta 109 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CONTULMO R.U.T. 69.160.600-7 Dirección de Facturación Nahuelbuta 109 Comuna Contulmo Impuesto 8002,35293 Dirección de Envío de la Factura Nahuelbuta 109 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RODRIGO Razón Social OSCAR RODRIGO NEIRA ARELLANO R.U.T. 14.073.367-9 Sucursal RODRIGO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50192303 Postres, helados o yogurt congelado 1 Unidad no definida SEGÚN COTIZACIÓN 01 GRANOLA 03 SERVILLETAS 01 YOGURTH 40 VASOS DESECHABLES 20 VASOS PLUMAVIT 40 CUCHARAS PLÁSTICAS 01 CAFÉ DESCAFEINADO 01 MILO 01 KG DE AZÚCAR 02 CACHANTUN 01 QUESILLO 1/2 KILO 01 KG TOMATES 02 PATÉ (POLLO PIMENTÓN) 25 PAN 01 BANDEJA DE HUEVOS 02 MARGARINA 01 MAYONESA 01 MAICENA CHICA 02 GELATINA 02 CREMA 200 CC 01 TARRO DE DURAZNO 02 QUEQUES 04 GALLETAS 01 CAJA DULCES 06 MONDADIENTES 03 SALCHICHAS PAVO SEGÚN COTIZACIÓN $ 42.118,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.118 $ 42.118

Total Neto	$ 42.118
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.002
TOTAL OC	$ 50.120