1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4475-1013-CM19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-12-2019 Nombre de la Orden de Compra 2239-7-LP14 C.M. de Hardware, licencias de software y R.E.D. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE ROMERAL R.U.T. 69.100.200-4 Dirección de Unidad de Compra Pasaje Luis Saiz 196 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE ROMERAL R.U.T. 69.100.200-4 Dirección de Facturación Pasaje Luis Saiz 196 Comuna Romeral Impuesto 659,37 Dirección de Envío de la Factura Pasaje Luis Saiz 196 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sociedad de Enseñanza Araucania Educativa S.P.A Razón Social SOCIEDAD DE ENSENANZA ARAUCANIA EDUCATIVA SPA R.U.T. 76.196.764-9 Sucursal Sociedad de Enseñanza Araucania Educativa S.P.A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 0 2239-7-LP14   1   (1382788 )MATERIAL EDUCATIVO DIGITAL AEDUC MIDETEED 02 UNIDAD 1409290 (1382788) MATERIAL EDUCATIVO DIGITAL AEDUC MIDETEED 02 UNIDAD; Código: -; Región: VII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 US$ 3.653,00 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 3.653,00 US$ 3.653,00

Total Neto	US$ 3.653,00
Descuento	US$ 182,65
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 659,37
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 4.129,72