1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4475-116-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-09-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4475-81-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4475-81-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de Romeral R.U.T. 69.100.200-4 Dirección de Unidad de Compra Oscar Bonilla 138 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Romeral R.U.T. 69.100.200-4 Dirección de Facturación Pasaje Luis Saiz 196 Comuna Romeral Impuesto 30875 Dirección de Envío de la Factura Pasaje Luis Saiz 196 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 03-09-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor club de tenis curicò Razón Social SIGAL ANDREA GONZALEZ CUBILLOS R.U.T. 13.351.795-2 Sucursal club de tenis curicò Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50181905 Galletas dulces o pastelitos 250 Unidad Panes de huevos.-   $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 87.500 $ 87.500 50202311 Bebidas 250 Unidad Mini bebidas gaseosas de 250 cc similares o preferentemente CCU o linea Coca-Cola.-   $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.000 $ 75.000

Total Neto	$ 162.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 30.875
TOTAL OC	$ 193.375