1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4475-132-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-04-2015 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4475-47-L115 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4475-47-L115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE ROMERAL R.U.T. 69.100.200-4 Dirección de Unidad de Compra Pasaje Luis Saiz 196 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE ROMERAL R.U.T. 69.100.200-4 Dirección de Facturación Pasaje Luis Saiz 196 Comuna Romeral Impuesto 95931 Dirección de Envío de la Factura Pasaje Luis Saiz 196 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercializadora de Insumos Co - Casa Matriz Razón Social COMERCIALIZADORA DE INSUMOS COMPUTACIONALES LIMITA R.U.T. 78.963.680-k Sucursal Comercializadora de Insumos Co - Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 Tóner 1 Unidad Toner, segun Solicitud adjunta TONER SEGUN ANEXO ECONOMICO ADJUNTO COMPATIBLES IMPORTADOS 100% GARANTIZADOS DESPACHAMOS SIN CARGO A TODO CHILE. ENTREGA 3 DÍAS HÁBILES GARANTÍA 1 AÑO SE ADJUNTA CERTIFICADO DE GARANTÍA Y POSTVENTA. EMPRESA ADJUDICADA EN CONVENIO MARCO INSUMOS DE IMP $ 504.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 504.900 $ 504.900

Total Neto	$ 504.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 95.931
TOTAL OC	$ 600.831