1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4475-148-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-05-2013 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4475-16-L113 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4475-16-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE ROMERAL R.U.T. 69.100.200-4 Dirección de Unidad de Compra Oscar Bonilla 138 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE ROMERAL R.U.T. 69.100.200-4 Dirección de Facturación Pasaje Luis Saiz 196 Comuna Romeral Impuesto 480351,54 Dirección de Envío de la Factura Pasaje Luis Saiz 196 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 31-05-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIALIZADORA W.W Razón Social WALDO ANDRES WHIPPLE ORREGO R.U.T. 15.776.941-3 Sucursal COMERCIALIZADORA W.W Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60121001 Pinturas 1 Unidad Materiales de Ferretería según listado adjunto en anexo de la licitación.   $ 2.528.166,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.528.166 $ 2.528.166

Total Neto	$ 2.528.166
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 480.352
TOTAL OC	$ 3.008.518