1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4475-153-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-03-2016 Nombre de la Orden de Compra SEÑALÉTICA PROGRAMA HPV Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Orden de Compra para informar 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE ROMERAL R.U.T. 69.100.200-4 Dirección de Unidad de Compra Pasaje Luis Saiz 196 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE ROMERAL R.U.T. 69.100.200-4 Dirección de Facturación Pasaje Luis Saiz 196 Comuna Romeral Impuesto 19228 Dirección de Envío de la Factura Pasaje Luis Saiz 196 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Alfaomega Ingeniería y Comunicaciones Sociedad Lim Razón Social ALFAOMEGA INGENIERIA Y COMUNICACIONES SOCIEDAD LIM R.U.T. 77.683.870-5 Sucursal Alfaomega Ingeniería y Comunicaciones Sociedad Lim Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82101501 Letreros publicitarios 6 Unidad no definida LETREROS 70x50 CM. DE ACUERDO A COTIZACIÓN ENVIADA POR EL PROVEEDOR LETREROS 70x50 CM. DE ACUERDO A COTIZACIÓN ENVIADA POR EL PROVEEDOR $ 10.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 61.200 $ 61.200 55121712 Señales orientadoras 1 Unidad no definida PENDON ROLLER DE 90x200 CM. DE ACUERDO A COTIZACIÓN ENVIADA POR PROVEEDOR PENDON ROLLER DE 90x200 CM. DE ACUERDO A COTIZACIÓN ENVIADA POR PROVEEDOR $ 40.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.000 $ 40.000

Total Neto	$ 101.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 19.228
TOTAL OC	$ 120.428