1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4475-157-SE14 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 22-05-2014 Nombre de la Orden de Compra Vidrios Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Orden de Compra para informar 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE ROMERAL R.U.T. 69.100.200-4 Dirección de Unidad de Compra Oscar Bonilla 138 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE ROMERAL R.U.T. 69.100.200-4 Dirección de Facturación Pasaje Luis Saiz 196 Comuna Romeral Impuesto 5447,718 Dirección de Envío de la Factura Pasaje Luis Saiz 196 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MAMUGA (Vidrieria,Amplificacion Casa Matriz) Razón Social MARCELO HERNAN MUNOZ GAMBOA R.U.T. 6.532.278-1 Sucursal MAMUGA (Vidrieria,Amplificacion Casa Matriz) Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30171707 Cristal de seguridad 1 Unidad no definida Vidrios segun cotizacion nº594 adjunta.   $ 28.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.672 $ 28.672

Total Neto	$ 28.672
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.448
TOTAL OC	$ 34.120