1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4475-186-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-05-2015 Nombre de la Orden de Compra Articulos Computacionales Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Orden de Compra para informar 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE ROMERAL R.U.T. 69.100.200-4 Dirección de Unidad de Compra Pasaje Luis Saiz 196 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE ROMERAL R.U.T. 69.100.200-4 Dirección de Facturación Pasaje Luis Saiz 196 Comuna Romeral Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Pasaje Luis Saiz 196 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 06-05-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMPUTER SERVICE E.I.R.L. Razón Social SERVICIOS COMPUTACIONALES VERONICA ABARCA E.I.R.L. R.U.T. 52.000.323-1 Sucursal COMPUTER SERVICE E.I.R.L. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26121609 Cable de redes 28 Unidad no definida CABLE DE PODER TIPO TREBOL   $ 1.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.720 $ 41.720 26121609 Cable de redes 28 Unidad no definida CABLE RJ45 CAT5   $ 1.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.120 $ 36.120

Total Neto	$ 77.840
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 77.840

Justificación de exención de impuesto